성실신고확인대상자 종합소득세 신고 시 꼭 알아야 할 사항들_ 한양세무회계 [창원세무사 추천/ 김해세무사 추천]

성실신고확인대상자 종합소득세 신고 시 꼭 알아야 할 사항들_ 한양세무회계 [창원세무사 추천/ 김해세무사 추천]

 

안녕하세요, 한양세무회계 조규섭 팀장입니다.

오늘은 흐린 날씨와 함께 6월이 시작되었는데요, 세무업계에서는 본격적인 '성실신고확인대상자 종합소득세 신고' 기간이 시작되었다는 신호이기도 합니다.

오늘은 성실신고확인대상자분들이 반드시 알아야 할 신고 기준, 혜택, 불이익 등에 대해 자세히 알려드리겠습니다.

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1. 성실신고확인대상자란?

업종 유형	해당연도 수입금액 기준
도소매업, 농업, 광업, 어업 등	15억 원 이상
제조업, 음식점, 건설업 등	7.5억 원 이상
서비스업, 임대업, 학원업 등	5억 원 이상

 

성실신고확인대상자는 위와 같이 업종별 기준 수입금액을 초과한 개인사업자로, 종합소득세 신고 시 세무사의 ‘성실신고확인서’를 함께 제출해야 합니다.

동일 개인이 여러 업종을 운영하는 경우엔 각 수입을 업종별 기준에 따라 합산하여 판정합니다.

 

업종별 성실신고 대상자, 복식부기 의무자

 

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2. 성실신고확인대상자가 되면 바뀌는 점

 

✅ 신고기한 연장
5월 31일까지인 일반 종합소득세 신고기한이 6월 30일까지 1개월 연장됩니다.

 

✅ 추가 공제 혜택 적용

• 의료비·교육비·월세액 세액공제 적용 가능
• 성실신고확인비용에 대한 세액공제도 가능
• 성실신고확인비용 × 60% (단, 최대 120만 원 한도)

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3. 성실신고확인서를 제출하지 않으면?

 

❗가산세 부과❗

 

① (성실신고확인대상자 소득금액 × 5%)

 

② (전체 수입금액 × 0.02%) 둘 중 큰 금액이 가산세로 부과

 

 

❗ 세무조사 위험 증가❗

제출하지 않으면 수시 세무조사 대상자로 선정될 수 있으며, 이후 세무대리인에게도 징계처분이 내려질 수 있습니다.

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4. 성실신고확인비용이 드는 이유는?

 

세무대리인이 성실신고확인서를 작성하려면 다음의 작업이 필요합니다.

 

 

🔍 추가 확인사항

• 사업용 계좌 분석
• 건별 거래내역 검토
• 매입·매출 명세 확인
• 특수관계인 거래 및 금전대차 분석 등

➡ 따라서 성실신고확인 수수료는 단순 신고 대비 더 높은 비용이 발생할 수밖에 없습니다. 하지만, 신고 누락으로 인한 가산세·세무조사 리스크를 줄이고 법적 보호를 받기 위한 필수 과정입니다.

 

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5. 2024년 신고 예시로 보는 적용 사례

사례	성실신고 확인대상 여부
서비스업 수입 6억 원	✅ 기준금액 초과 → 성실신고확인대상
도소매업 수입 13억 원 + 서비스업 수입 1억 원	✅ 업종합산 15억 원 초과 → 성실신고확인대상

 

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마무리하며

 

성실신고확인제도는 단순히 부담만 있는 제도가 아니라, 일정 기준 이상 사업자에게 신뢰성을 높이고 세무 리스크를 줄일 수 있는 유익한 장치입니다.

하지만 요건을 제대로 이해하지 못하면 불이익이 따르기에,
전문 세무사와 함께 정확하게 확인하고 신고하는 것이 가장 중요합니다.

 

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믿고 맡길 수 있는 창원, 김해 세무회계, 한양세무회계 팀장 조규섭

 

 

 

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