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성실신고확인대상자 종합소득세 신고 시 꼭 알아야 할 사항들_ 한양세무회계 [창원세무사 추천/ 김해세무사 추천]

by 한양세무회계_조규섭 팀장 2025. 6. 5.
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성실신고확인대상자 종합소득세 신고 시 꼭 알아야 할 사항들_ 한양세무회계 [창원세무사 추천/ 김해세무사 추천]

 

안녕하세요, 한양세무회계 조규섭 팀장입니다.


오늘은 흐린 날씨와 함께 6월이 시작되었는데요, 세무업계에서는 본격적인 '성실신고확인대상자 종합소득세 신고' 기간이 시작되었다는 신호이기도 합니다.


오늘은 성실신고확인대상자분들이 반드시 알아야 할 신고 기준, 혜택, 불이익 등에 대해 자세히 알려드리겠습니다.


 

1. 성실신고확인대상자란?

업종 유형 해당연도 수입금액 기준
도소매업, 농업, 광업, 어업 등 15억 원 이상
제조업, 음식점, 건설업 등 7.5억 원 이상
서비스업, 임대업, 학원업 등 5억 원 이상
 

성실신고확인대상자는 위와 같이 업종별 기준 수입금액을 초과한 개인사업자로, 종합소득세 신고 시 세무사의 ‘성실신고확인서’를 함께 제출해야 합니다.


동일 개인이 여러 업종을 운영하는 경우엔 각 수입을 업종별 기준에 따라 합산하여 판정합니다.

 

업종별 성실신고 대상자, 복식부기 의무자

 


 

 

2. 성실신고확인대상자가 되면 바뀌는 점

 

✅ 신고기한 연장
5월 31일까지인 일반 종합소득세 신고기한이 6월 30일까지 1개월 연장됩니다.

 

✅ 추가 공제 혜택 적용

  • 의료비·교육비·월세액 세액공제 적용 가능
  • 성실신고확인비용에 대한 세액공제도 가능
  • 성실신고확인비용 × 60% (단, 최대 120만 원 한도)

 

3. 성실신고확인서를 제출하지 않으면?

 

가산세 부과

 
① (성실신고확인대상자 소득금액 × 5%)
 
② (전체 수입금액 × 0.02%) 둘 중 큰 금액이 가산세로 부과
 

 

❗ 세무조사 위험 증가


제출하지 않으면 수시 세무조사 대상자로 선정될 수 있으며, 이후 세무대리인에게도 징계처분이 내려질 수 있습니다.


 

4. 성실신고확인비용이 드는 이유는?

 

세무대리인이 성실신고확인서를 작성하려면 다음의 작업이 필요합니다.

 

 

🔍 추가 확인사항

  • 사업용 계좌 분석
  • 건별 거래내역 검토
  • 매입·매출 명세 확인
  • 특수관계인 거래 및 금전대차 분석 등

➡ 따라서 성실신고확인 수수료는 단순 신고 대비 더 높은 비용이 발생할 수밖에 없습니다. 하지만, 신고 누락으로 인한 가산세·세무조사 리스크를 줄이고 법적 보호를 받기 위한 필수 과정입니다.

 


5. 2024년 신고 예시로 보는 적용 사례


사례 성실신고 확인대상 여부
서비스업 수입 6억 원 ✅ 기준금액 초과 → 성실신고확인대상
도소매업 수입 13억 원 + 서비스업 수입 1억 원 ✅ 업종합산 15억 원 초과 → 성실신고확인대상
 

 

마무리하며

 

성실신고확인제도는 단순히 부담만 있는 제도가 아니라, 일정 기준 이상 사업자에게 신뢰성을 높이고 세무 리스크를 줄일 수 있는 유익한 장치입니다.


하지만 요건을 제대로 이해하지 못하면 불이익이 따르기에,
전문 세무사와 함께 정확하게 확인하고 신고하는 것이 가장 중요합니다.

 

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